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上思县南屏瑶族乡人民政府2018年部门预算(含站所)

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来源:政府办公室 浏览:3172人次 添加时间:【2018-03-09 16:16:59

广西防城港市上思县南屏瑶族乡人民政府2018年部门预算(含站所)

 

 

 

 

广西防城港市上思县南屏瑶族乡人民政府
2018年部门预算(含农业站、计生站、林业站、兽医站、文化站)

第一部分:防城港市上思县南屏瑶族乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分:防城港市上思县瑶族乡人民政府2017年部门预算报表
表一:部门预算收支总表
表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)
表三:部门财政拨款支出表(政府性基金预算拨款)
表四:部门财政拨款支出表(分经济科目分类)
表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表
表六:部门收入预算总表
表七:部门支出预算总表
表八:部门一般公共预算基本支出表
表九:部门财政拨款收支总表
表十:2018年防城港市上思县本级部门预算指标数
第三部分:防城港市上思县南屏瑶族乡人民政府2018年度部门预算情况说明
一、2018部门预算收支总体情况
二、2018年部门“三公”经费预算情况说明

 

 

 

第一部分:防城港市上思县南屏瑶族乡人民政府概况
南屏瑶族乡位于上思县西南部,东南面隔十万山与防城区的扶隆、板八交界,西与宁明县那楠乡毗邻,1966年为南屏公社,1984年10月2日改为南屏瑶族乡,是防城港市唯一的民族乡。境内十万大山巍然耸立,成为上思县西南端的天然屏障,故称南屏。全乡总面积526.6平方公里,辖9个行政村,68个自然屯,总人口13213人,主要居住壮、瑶两个民族,其中瑶族人口6105人,占全乡人口46.2%。农民收入主要来自八角、玉桂、松脂和甘蔗。全乡贫困人口比重仍大,截止2013底,全乡贫困人数仍有3794人,人均纯收人为3685元。我乡始终把扶贫工作摆为工作中重中之重,2011年以来,全乡脱贫人口达到1114人。
一、主要职能
乡党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
(一)党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。
(二)政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
纳入本部门预算的单位1个:上思县南屏瑶族乡人民政府
第二部分:防城港市上思县南屏瑶族乡人民政府2017年部门预算公开表
(附表)
第三部分:防城港市上思县南屏瑶族乡人民政府2017年度部门预算情况说明
一、2018年度收入支出预算总体情况
   (一)收入总计492.29万元,其中财政拨款492.29元;其他收入0元。同比增加80.21万元,同比增长16.29%其中:一般公共财政预算拨款492.29万元;同比增加80.21万元同比增16.29%,上级财政追加专款0万元;其他收入0万元。收入预算增加的主要原因是人员数量和社会保障基数增加。
   (二)2018年预算支出总计492.29万元。其中基本支出441.29万元,占预算总支出89.64%,同比增加80.21万元,增长16.29%;项目支出51万元, 占预算总支出10.36%,同比减少14.71万元,减少28.84%。支出增长的主要原因是上级财政追加专项资金。
1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:
1)一般公共服务支出238.34万元,占总支出的48.41%,同比减少57.18万元,减少23.99%
1)社会保障和就业支出70.32万元,占总支出的14.28 %,同比增加16.09万元,增长22.88%;支出增长主要原因是社会保险基数增加。
2)医疗卫生与计划生育支出44.86万元,占总支出的9.11%,同比增加25.26万元,增加56.31%,支出增长主要原因是人员卫生与医疗保险基数增加。
3)农林水支出81.98万元,占总支出的16.65%,同比增加57.52万元,增长70.16%,因为上级财政追加专款增加。
4)住房保障支出26.19万元,占总支出的5.32%,同比增加7.89万元,增长30.13%。主要是因为人员住房公积金缴纳比例上升。
2. 按经济分类科目划分
1)基本支出预算441.29万元,占总支出的89.64%,同比增加94.92万元,增长21.51%。其中:工资福利支出预算338.01万元,占基本支出预算的76.60%;商品和服务支出预算70.56万元,占基本支出预算的20.88%,;对个人和家庭的补助32.72万元,占基本支出预算的9.68%。
2)项目支出预算51万元,占总支出的10.36%。
二、2018年部门财政拨款支出预算情况
    2018年一般公共预算拨款支出492.29万元,其中:基本支出441.29万元;项目支出51万元。具体支出预算如下:行政事业运行492.29万元,全部是基本支出预算。主要用于上思县南屏瑶族乡为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,及按规定标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。
    社会保障和就业支出70.32万元, 其中基本支出70.32万元。主要用于本单位民政管理事务和行政事业单位离退休基本支出。
    抚恤支出5.42万元,其中基本支出5.42万元,项目支出0万元。用于本单位遗属抚养及其他优抚支出。
医疗卫生与计划生育支出44.86万元,其中基本支出44.86万元。是根据规定按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 
农林水支出81.98万元,其中:基本支出81.98万元;项目支出0万元。主要用于对高校毕业生到基层任职补助和扶贫项目开支。
住房保障支出26.19万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本单位行政及事业人员计缴的住房公积金。
 三、2018年部门“三公”经费预算情况说明
(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门预算共安排“三公经费支出预算11.08万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算6.28万元,公务用车购置费0万元,预算公务用车运行维护费支出预算4.8万元。
(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11.08万元,比2017年预算8.14万元,增加2.94万元,同比增长26.53%。2018年一般公共预算安排的“三公”经费增长的主要原因是本年上级安排的项目拨款增加,项目支出检查验收费用增加。
1、因公出国(境)经费0万元,本年本单位不安排因公出国(境)。与上年持平。
 2、公务接待预算6.28万元,比2017年预算3.34万元增加2.94万元,同比增长46.81%,主要是安排用于乡机关和乡属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。本年公务接待费用预算比上年增加,主要原因是项目支出检查验收费用增加。       
3、公务用车购置费0万元,与上年持平。公务用车运行维护费预算4.8万元. 主要是安排用于公务用车运行维护、油费等相关支出。2018年上思县南屏乡本级公务用车购置数及保有量为4;保有量为4辆,其中政府办公室3辆;计生站车辆1辆。本年公务用车费预算与上年持平。 
   “三公”经费预算上升的原因是:我乡认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对铺张浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出中,坚持勤俭节约,精打细、合理安排的原则,严格控制一般支出和“三公经费”支出。然而今年的脱贫攻坚任务重,扶贫攻坚领域的接待增加,导致接待费用有所上升。
四、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2018年本部门机关运行经费支出492.29 万元,比2017年增加196.77万元,增长39.97%。主要原因是:因为人员工资、社保基数上调,上级财政追加专款。                            
(二)政府采购支出情况说明。
201年本部门政府采购预算总额 124.86万元,其中:政府采购货物支出 124.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆 4辆,其中,一般公务用车3辆、计生1 辆、其他用车 0 辆;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。
五、专业名词解释
     一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。 
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

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2018年部门预算批复报表

 

 

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