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上思县红十字会2017年部门预算

来源: 浏览:877人次 添加时间:【2017-03-23 16:34:16
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    第一部分:上思县红十字会概况
    一、主要职能
    二、部门预算单位构成
    第二部分:上思县红十字会2017年部门预算报表
    表一:部门预算收支总表
    表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)
    表三:部门财政拨款支出表(政府性基金预算拨款)
    表四:部门财政拨款支出表(分经济科目分类)
    表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表
    表六:部门收入预算总表
    表七:部门支出预算总表
    表八:部门一般公共预算基本支出表
    表九:部门财政拨款收支总表
    表十:2017年上思县部门预算指标数
    第三部分:上思县红十字会2017年度部门预算情况说明
   
 
    第一部分:上思县红十字会概况
 
    一、单位基本情况
  上思县红十字会是中国红十字会的地方组织,是从事人道主义工作的社会救助团体,依法取得社会团体法人资格,直接受县委、县人民政府领导,接受县政府以及上级红十字会的管理和监督。主要工作职责如下:
  1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》,依照《中国红十字会章程》和广西红十字会工作纲要制定上思县红十字会工作计划,指导、协调全县红十字会及各基层红十字会组织依法开展各项工作。
  2、开展救灾的准备工作,在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者实施人道主义救助,争取境内外红十字组织的援助,募集资金和物质,发展红十字社会福利事业,增加人道主义救援救助能力。
  3、开展人道领域的社区服务和社会公益活动,指导全县各级红十字医疗救护机构,与有关部门联合组织群众性的初级卫生救护培训和现场急救工作,普及防病知识。
  4、与境内外红十字会及红新月会联系,加强相互之间的友好交往与合作,宣传国际红十字会与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书,并依照有关规定开展工作。
  5、以爱国主义、人道主义教育为中心,指导、开展红十字青少年活动。 
  6、参与组织、宣传、实施无偿献血和推动开展非血缘关系,器官移植及捐献遗体器官等工作。
  7、按照一国两制的原则,加强与香港、澳门特别行政区红十字会的交往与合作,协助政府开展对台工作。开展两岸红十字组织的交流与合作,做好人道领域的寻人服务工作。 
  8、承办县人民政府和上级红十字会交办的其他工作。
  二、部门决算单位构成
根据职责,上思县红十字会2017年预算涉及1个全额拨款事业单位。
 
 
  第二部分:上思县红十字会2017年部门预算公开表
    (附表)
第三部分:上思县红十字会2017年度部门预算情况说明
   一、2017年部门预算收支总体情况
  (一)收入预算说明 2017年收入总预算37.56万元,同比减少6万元,同比下降13.77%。其中:一般公共财政预算拨款37.56万元,同比减少6万元,同比增长13.77。 收入减少的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出。 
(二)支出总计37.56万元。
2017年支出总计37.56万元,同比减少6万元,同比下降13.77%。其中:基本支出33.46万元,占支出总预算89.08%,同比减少7.10万元,下降17.53%;项目支出预算4.10万元,占支出总预算10.92%,同比增加1.10万,增长36.67%。项目支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出。
1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
  (1)社会保障与就业类支出预算31.66万元,占总支出预算的85%,同比减少5.52万元,下降14.85%。
  (2)医疗卫生与计划生育支出预算2.51万元,占总支出预算的7%,同比减少0.83万元,下降24。85%.
  (3)农林水支出1.10万元,占总支出的3%,同比增加1.10万元,增加100%.
    (4)住房保障支出2.29万元,占总支出的5%,同比减少0.76万元,下降24.92%。
2. 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算33.46万元,占总支出预算的89%,其中
1.工资福利支出预算27.33万元,占基本支出预算的82%;
2.商品和服务支出预算3.84万元,占基本支出预算的11%;
3.对个人和家庭的补助2.29万元,占基本支出预算的7%。
  (2)项目支出预算4.10万元,占总支出预算的11%。均为商品和服务支出预算4.1万元。
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
2017年一般公共财政预算拨款支出37.56元,其中:基本支出33.46万元,项目支出4.10万元。具体如下:
     机关事业单位基本养老保险3.82万元,全部是基本支出预算。用于支付单位在职职工的单位养老保险费用。
   机关事业单位职业年金1.53万元,全部是基本支出预算。用于支付单位在职职工单位职业年金费用。  
行政运行25.92万元,主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
财政对失业保险基金的补助0.29万元,全部是基本支出预算。用于支付在职职工的单位失业保险费用。
  财政对工伤保险基金的补助0.04万元,全部是基本支出预算。用于支付在职职工的单位工伤保险费用。
  财政对生育保险基金的补助0.08万元,全部是基本支出预算。用于支付单位在职职工的单位生育保险费用。
  事业单位医疗1.55万元,全部是基本支出预算。是根据统一规定,按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
  公务员医疗补助0.95万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位在职职工计缴的医疗保险。
其他扶贫支出1.10元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为扶贫攻坚开展业务等费用。
    住房公积金2.29万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位在职职工计缴的住房公积金。 

   三、上思县红十字会2017年部门“三公”经费预算情况说明
  (一)因公出国(境)经费无。
  (二)公务接待费预算0万元。       
  (三)公务用车费预算0万元,主要是安排用于公务用车运行维护、油费等相关支出。
  (四)2017年“三公”经费预算数与上年预算数进行对比减少了0.10万元,下降100%,均为公务用车运行及维护费预算与2016年持平、公务接待费与去年相比下降。
“三公”经费预算下降的原因是 认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对铺张浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出中,坚持勤俭节约,精打细、合理安排的原则,严格控制一般支出和“三公经费”支出。
四、2017年部门预算其他事项说明
(一)机关运行经费预算安排情况
行政运行25.92万元,全部是基本支出预算。主要用于我单位为保证日常运转发生的相关支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
 (二)政府采购预算安排情况
我单位2017年部门预算没有政府采购预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。
 五、名词解释
(一)财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
(二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 
(三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
(六)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接
 
  




点击下载 《2017年预算批复附件_[402]上思县红十字会》