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广西防城港市上思县公正乡计生服务所 2016年部门决算

来源: 浏览:3075人次 添加时间:【2017-11-21 16:18:09
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第一部分:公正乡计生服务所概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:公正乡计生服务所2016年部门决算报表(见附表)
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:公正乡计生服务所2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。






第一部分:公正乡计生服务所概况
一、主要职能
(1)公正乡计生服务所:生殖健康科普宣传、教育、咨询;提供避孕药具及相关的指导、咨询、随访服务;对已实行避孕、节育手术的育龄群众提供相关的咨询、随访服务;避孕和节育的医学检查;计划生育手术并发症和计划生育药具不良反应的诊断、治疗;施行避孕、节育手术;开展围绕生育、节育、不育的其它生殖保健项目。
(2)公正乡劳动保障事务所:对辖区失业人员和离退休人员的工伤抚恤人员基本情况进行调查统计; 开展对辖区企业用人需求的调查,收集和发布社区就业岗位信息; 开发社区公益服务岗位,组织实施社区就业项目; 对辖区困难失业人员实施就业援助; 完成上级主管部门交办的其它工作。
(3)公正乡文化广播站:对广大群众进行时政宣传和政策法制宣传教育; 组织开展丰富多彩的文化娱乐活动,组织电影、电视、录像放映活动;开办图书报刊室,组织群众开展读书读报活动; 搜集、整理民族民间文化艺术遗产,促进镇里特色文化的发展; 指导和辅导村(社区)文化室、俱乐部和农民文化户开展各种业务活动; 做好文物的宣传保护工作;受上级文化主管部门委托协助管理当地文化市场。

(4)公正乡国土所(国土安监所):负责全镇的土地管理、清理、登记和统计工作;负责建立农村初始土地统计台账,完成年度土地变更调查,编制土地利用总体规划,搞好土地的权属管理、地籍管理;负责单位和个人使用土地的查看、审查、报批工作等。
(5)公正乡水利站:依法收取水利工程水费和水资源费,查处各类水事案件防汛抗旱工作,水利规划、年度水利建设规划,指导辖区内农田水利基本建设工作,负责辖区内防汛抗旱水利工程的维护管理等。
(6)公正乡农业服务中心:负责镇内各项农业新技术的推广应用工作及对本辖区内粮食、蔬菜、水果等作物病、虫、草、鼠害的预测、预报,并积极组织防治;负责本辖区内农业新技术的引进及新品种的引种实验、示范、推广、培训和宣传工作,加强田间技术指导,做好产前、产中、产后服务;搞好主要农作物的栽培技术指导及各项增产技术措施的安排、督促落实等。
(7)公正乡林业站:宣传贯彻执行《森林法》和《野生动植物资源保护法》等法律、法规和各项方针、政策;协助镇人民政府制定林业发展规划和年度计划;协助有关部门处理林业权及林地所有权、使用权等争议,依法查处破坏森林资源和野生动植物资源案件;配合林业行政主管部门做好森林防火、森林病虫害防治工作;承担市林业行政主管部门及镇人民政府委托的其它事项等。
(8)公正乡水产畜牧兽医站: 动物疫病防治;畜牧业科技推广;动物及产品检疫检验;动物产地检疫;畜牧品种改良;其他相关社会服务。

二、部门决算单位构成
公正乡劳动保障事务所、公正乡文化广播站、公正乡计生服务所、公正乡国土所(国土安监所)、公正乡水利站、公正乡农业服务中心、公正乡林业站、公正乡渔牧兽医站。

第二部分:公正乡计生服务所2016年部门决算报表(见附件)

第三部分:公正乡计生服务所2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计 234.88万元。
1.财政拨款收入234.88万元,为财政当年拨付的资金。
2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入 0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计 234.88 万元。包括:
1.一般公共服务(类)11.28 万元。
2.文化体育与传媒(类) 13.80 万元。
3.社会保障和就业(类) 21.57 万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
4.医疗卫生与计划生育(类)75.49万元。
5.城乡社区(类)5.03万元。
6.农林水(类)90.07万元。
7.国土海洋气象等支出3.3万元。
8.住房保障支出(类)14.34万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
9.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
10.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
2016年收入总计 234.88 万元,支出总计234.88 万元,与上年相比,收入增加了44.79 万元,主要原因是根据相关规定增加了机关事业单位在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准。支出增加了44.79万元,主要原因也是根据相关规定增加了机关事业单位在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
公正乡计生服务所2016 年度一般公共预算支出 234.88万元,其中:基本支出 234.88 万元,项目支出 0 万元。情况如下:
1. 其他一般公共服务支出11.28万元
2. 群众文化13.8万元
3. 社会保险经办机构1.65万元
4. 财政对失业保险基金的补助1.58万元
5. 财政对工伤保险基金的补助0.21万元
6. 财政对生育保险基金的补助0.42万元
7. 事业单位离退休17.71万元
8. 事业单位医疗8.59
9. 公务员医疗补助8.84
10. 计划生育机构58.06万元
11. 其他城乡社区公共设施支出5.03万元
12. 农业事业运行67.51万元
13. 林业事业机构13.89万元
14. 水土保持8.67万元
15. 国土事业运行3.30万元
16. 住房公积金14.35万元
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
公正乡计生服务所2016年度政府性基金支出0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出234.88万元,其中:人员经费 227.89 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴等;公用经费6.99万元,主要包括:办公费、印刷费等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算0.53万元;公务接待费支出决算 0.37 万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排公正乡计生服务所出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。
(二)公务用车购置及运行费支出 0.53 万元。其中:
公务用车购置支出 0 万元。
公务用车运行支出 0.53 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,公正乡计生服务所开支财政拨款的公务用车保有量为 1辆,全年运行费支出0.53 万元,平均每辆 0.53 万元。
(三)公务接待费支出 0.37万元,国内公务接待批次8次,人次64次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费总额 0.9 万元,占年初预算 90 %,较去年减少4.17 万元,其中因公出国0万元,与去年相比无变化;公务用车购置0万元,与去年相比无变化;公务用车运行费 0.53万元,比去年减少2.86 万元,同比下降83 %,公务接待费 0.37 万元,比去年减少1.31万元,同比下降78 %。
“三公经费”支出下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。
六、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出 0 万元,与2015年持平。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,0单位价值50万元以上通用设备 0台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,(本单位)共组织对 0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元,占年初预算的0%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。 
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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